{"id":8202,"date":"2021-05-07T22:33:32","date_gmt":"2021-05-07T18:33:32","guid":{"rendered":"https:\/\/tiqs.wpengine.com\/?p=8202"},"modified":"2022-02-09T23:33:52","modified_gmt":"2022-02-09T19:33:52","slug":"sped-fiscal-tudo-o-que-voce-precisa-saber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tiqs.com.br\/en\/sped-fiscal-tudo-o-que-voce-precisa-saber\/","title":{"rendered":"Sped Fiscal: tudo o que voc\u00ea precisa saber"},"content":{"rendered":"<p>Para se manter em dia com as suas obriga\u00e7\u00f5es fiscais, sejam elas federais, estaduais ou municipais, \u00e9 preciso estar sempre atualizado nas mudan\u00e7as que a Receita Federal implementa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>E o&nbsp;SPED Fiscal&nbsp;se enquadra nesse campo, por estar dentro de um grande sistema que detalha e informa todas as atividades, econ\u00f4micas ou n\u00e3o, da empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>A tecnologia aqui surge como uma aliada, para facilitar e otimizar todo o processo, informatizando o envio e contato entre a Receita Federal e seus contribuintes.<\/p>\n\n\n\n<p>Ent\u00e3o, para facilitar o entendimento desse processo, que pode ser um tanto quanto complexo, que fizemos esse manual do&nbsp;SPED Fiscal.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">O que \u00e9 SPED?<\/h4>\n\n\n\n<p>O Sistema P\u00fablico de Escritura\u00e7\u00e3o Digital, ou SPED, fez parte do Programa de Acelera\u00e7\u00e3o do Crescimento, o PAC e surgiu como uma solu\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica que visa modernizar o cumprimento das obriga\u00e7\u00f5es fiscais<\/p>\n\n\n\n<p>O sistema envia, de forma detalhada, as movimenta\u00e7\u00f5es da empresa e de seus recursos, entre eles: rendimentos, estoques, servi\u00e7os, tributos, pessoas e outros.<\/p>\n\n\n\n<p>O SPED est\u00e1 dividido em diversos m\u00f3dulos, cada um com um foco espec\u00edfico:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>CT-e<\/strong>: o novo modelo de documento fiscal eletr\u00f4nico;<\/li><li><strong>SPED Fiscal&nbsp;\u2013 ICMS\/IPI (EFD):<\/strong>&nbsp;arquivo digital constitu\u00eddo de informa\u00e7\u00f5es referentes aos servi\u00e7os praticados pelo contribuinte;<\/li><li><strong>SPED Contribui\u00e7\u00f5es (EFD):<\/strong>&nbsp;arquivo digital utilizado por pessoas jur\u00eddicas na escritura\u00e7\u00e3o da contribui\u00e7\u00e3o PIS\/Pasep e Confins;<\/li><li><strong>SPED Cont\u00e1bil (ECD):<\/strong>&nbsp;substitui\u00e7\u00e3o da escritura\u00e7\u00e3o em papel dos livros cont\u00e1beis, pela vers\u00e3o transmitida digitalmente;<\/li><li><strong>Escritura\u00e7\u00e3o Cont\u00e1bil Fiscal (ECF):<\/strong>&nbsp;substitui\u00e7\u00e3o da Declara\u00e7\u00e3o de Informa\u00e7\u00f5es Econ\u00f4mico-Fiscais da Pessoa Jur\u00eddica (DIPJ);<\/li><li><strong>EFD-Reinf:<\/strong>&nbsp;registro dos rendimentos pagos e reten\u00e7\u00f5es de Imposto de Renda, Contribui\u00e7\u00e3o Social do trabalhador<\/li><li><strong>Nota Fiscal Eletr\u00f4nica (NF-e):<\/strong>&nbsp;correspond\u00eancia da nota fiscal f\u00edsica, em vers\u00e3o eletr\u00f4nica, para manter e garantir a integridade dos dados do emissor;<\/li><li><strong>eSocial:<\/strong>&nbsp;unifica\u00e7\u00e3o das obriga\u00e7\u00f5es fiscais trabalhistas;<\/li><li><strong>e-Financeira:<\/strong>&nbsp;conjunto de arquivos referentes ao m\u00f3dulo de opera\u00e7\u00f5es financeiras;<\/li><li><strong>MDF-e<\/strong>: usado para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada.<\/li><li><strong>NFC-e:<\/strong>&nbsp;usado para documentar opera\u00e7\u00f5es de venda ao consumidor final;<\/li><li><strong>NFS-e:<\/strong>&nbsp;usado para documentar opera\u00e7\u00f5es de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Voc\u00ea consegue informa\u00e7\u00f5es completas e consegue tirar poss\u00edveis d\u00favidas sobre os m\u00f3dulos no&nbsp;<strong>site do SPED<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/sped.rfb.gov.br\/\">http:\/\/sped.rfb.gov.br\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">O que \u00e9 SPED Fiscal?<\/h4>\n\n\n\n<p>A Escritura\u00e7\u00e3o Fiscal Digital (EFD) \u00e9 o que SPED Fiscal ficou conhecido. \u00c9 um arquivo digital que lista todos os documentos e informa\u00e7\u00f5es que devem ser notificadas aos fiscos de n\u00edvel federal, estadual e municipal.<\/p>\n\n\n\n<p>Como parte integrante do sistema, SPED Fiscal \u00e9 o que re\u00fane todas as opera\u00e7\u00f5es e atividades que influenciam direta ou indiretamente nos c\u00e1lculos do IPI e do ICMS.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cover alignfull\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"685\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-8204\" alt=\"\" src=\"https:\/\/tiqs.wpengine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog5-8-1024x685.png\" data-object-fit=\"cover\" srcset=\"https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog5-8-1024x685.png 1024w, https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog5-8-300x201.png 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Assim as informa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o enviadas e se manter\u00e3o sempre agrupadas e organizadas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>O&nbsp;SPED Fiscal&nbsp;est\u00e1 dividido em dez blocos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Bloco 0: Abertura, Identifica\u00e7\u00e3o e Refer\u00eancias;<\/li><li>Bloco B: Escritura\u00e7\u00e3o e Apura\u00e7\u00e3o do ISS;<\/li><li>Bloco C: Documentos Fiscais I \u2013 Mercadorias (ICMS\/IPI);<\/li><li>Bloco D: Documentos Fiscais II \u2013 Servi\u00e7os (ICMS);<\/li><li>Bloco E: Apura\u00e7\u00e3o do ICMS e do IPI;<\/li><li>Bloco G: Controle do Cr\u00e9dito de ICMS do Ativo Permanente \u2013 CIAP;<\/li><li>Bloco H: Invent\u00e1rio F\u00edsico;<\/li><li>Bloco K: Controle da Produ\u00e7\u00e3o e do Estoque.<\/li><li>Bloco 1: Outras Informa\u00e7\u00f5es;<\/li><li>Bloco 9: Controle e Uni\u00e3o;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Bloco 0<\/h5>\n\n\n\n<p>Informa os dados cadastrais da empresa, do respons\u00e1vel pela contabilidade, dos clientes e fornecedores, a tabela de produtos e servi\u00e7os, a listagem de bens ou componentes do Ativo Imobilizado, o plano de contas cont\u00e1beis e o cadastro de custos.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Bloco B<\/h5>\n\n\n\n<p>Anunciado em 2018, est\u00e1 em vigor e \u00e9 exigido apenas no Distrito Federal, onde existe a Nota Fiscal Eletr\u00f4nica Conjugada para opera\u00e7\u00f5es de venda de produtos e servi\u00e7os.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Assim, a apura\u00e7\u00e3o do ICMS IPI passa a ser implementado sob o Imposto Sobre Servi\u00e7o (ISS) e recolhido atrav\u00e9s de uma NFS-e.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Bloco C<\/h5>\n\n\n\n<p>Esse m\u00f3dulo \u00e9 respons\u00e1vel por armazenar as informa\u00e7\u00f5es sobre documentos fiscais como: Nota Fiscal, Nota Fiscal Avulsa, Nota Fiscal de Produtor, NF-e, NFC-e e CF-e SAT.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Bloco E<\/h5>\n\n\n\n<p>Visa registrar todo o valor relativo ao ICMS e IPI de opera\u00e7\u00e3o pr\u00f3pria, inclusive nos per\u00edodos em que n\u00e3o houver movimenta\u00e7\u00e3o, e enviar as informa\u00e7\u00f5es ao Fisco.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Bloco G<\/h5>\n\n\n\n<p>\u00c9 respons\u00e1vel por todo Controle do Cr\u00e9dito do ICMS do Ativo Permanente (CIAP), informando os valores, percentual, a origem do cr\u00e9dito e todas demais informa\u00e7\u00f5es para finaliza\u00e7\u00e3o do cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n<p>Enfim, voc\u00ea vai dizer de onde o dinheiro saiu e provar que ele \u00e9 real.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Bloco H<\/h5>\n\n\n\n<p>\u00c9 destinado a informar o invent\u00e1rio f\u00edsico da empresa e discrimina\u00e7\u00e3o dos valores totais de cada item ou produto. Ou seja, \u00e9 um registro que visa listar, com valores e especifica\u00e7\u00f5es, as mercadorias, mat\u00e9rias-primas, embalagens, manufaturas e produtos em fabrica\u00e7\u00e3o, presentes na empresa durante o balan\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Bloco K<\/h5>\n\n\n\n<p>\u00c9 um&nbsp;Livro Controle de Produ\u00e7\u00e3o e Estoque em formato digital, que re\u00fane os registros dos documentos fiscais e de uso interno das empresas e estabelecimentos, sejam eles de entradas e sa\u00eddas, produ\u00e7\u00e3o ou estoque.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Em 2019, esse controle se tornou obrigat\u00f3rio para todos os estabelecimentos industriais e atacadistas, a n\u00e3o ser que sejam participantes do Simples Nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Para maiores informa\u00e7\u00f5es, veja a postagem sobre o Bloco K e o que voc\u00ea precisa saber sobre ele. (link para a postagem.)<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Bloco 1<\/h5>\n\n\n\n<p>Bloco destinado listagem de informa\u00e7\u00f5es que s\u00e3o exigidas pelo Fisco, como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Registro de Informa\u00e7\u00f5es e Documentos Fiscais de Exporta\u00e7\u00e3o;<\/li><li>Opera\u00e7\u00f5es de Exporta\u00e7\u00e3o Indireta;<\/li><li>Controle e Utiliza\u00e7\u00e3o de Cr\u00e9ditos Fiscais;<\/li><li>Movimenta\u00e7\u00e3o de Combust\u00edveis;<\/li><li>Volume de Vendas;<\/li><li>Conta de Energia El\u00e9trica;<\/li><li>Total de Opera\u00e7\u00f5es com Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito e\/ou D\u00e9bito;<\/li><li>Documentos Fiscais Cancelados e Inutilizados;<\/li><li>DCTA \u2013 Demonstrativo de Cr\u00e9dito do ICMS sobre Transporte A\u00e9reo;<\/li><li>Informa\u00e7\u00e3o e Apura\u00e7\u00e3o de Incentivos Fiscais e Financeiros.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Bloco 9<\/h5>\n\n\n\n<p>Essa \u00faltima etapa \u00e9 destinada para reportar os impostos e para finalizar o registro das informa\u00e7\u00f5es de todos os demais blocos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ser\u00e1 feita uma varredura no programa, para determinar quais registros devem ser inclu\u00eddos no arquivo SPED e enviados \u00e0 Receita Federal.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cover alignfull\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"685\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-8205\" alt=\"\" src=\"https:\/\/tiqs.wpengine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog6-8-1024x685.png\" data-object-fit=\"cover\" srcset=\"https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog6-8-1024x685.png 1024w, https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog6-8-300x201.png 300w, https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog6-8-768x514.png 768w, https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog6-8-600x401.png 600w, https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog6-8.png 1202w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-large-font-size\">&nbsp;<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Perfis de enquadramento do SPED Fiscal<\/h4>\n\n\n\n<p>O Sistema SPED criou o conceito de \u201cperfis de enquadramento\u201d aos informantes do&nbsp;SPED Fiscal. Onde as empresas s\u00e3o separadas em diferentes perfis, seguindo a determina\u00e7\u00e3o da SEFAZ de cada estado.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Esses perfis determinam quais registros devem ser realizados pela empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>No momento existem tr\u00eas perfis:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Perfil A:<\/strong>&nbsp;empresas que enviam os registros da forma mais detalhada que o arquivo SPED Fiscal permite;<\/li><li><strong>Perfil B:<\/strong>&nbsp;empresas que fornecem as informa\u00e7\u00f5es de forma mais sint\u00e9tica, sendo permitida a separa\u00e7\u00e3o por per\u00edodo (di\u00e1rio, semanal, mensal);<\/li><li><strong>Perfil C:<\/strong>&nbsp;ainda mais sint\u00e9tico, essas empresas disponibilizam a vers\u00e3o mais simplificada de sua escritura\u00e7\u00e3o.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Considerando que a determina\u00e7\u00e3o dos perfis \u00e9 responsabilidade de cada estado, n\u00e3o h\u00e1 como estabelecer crit\u00e9rios gerais de enquadramento. Dessa forma, h\u00e1 uma op\u00e7\u00e3o de consulta no site da SPED, onde \u00e9 poss\u00edvel descobrir o perfil de enquadramento da sua empresa.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Obrigatoriedade do SPED Fiscal<\/h4>\n\n\n\n<p>De acordo com o que SPED Fiscal \u00e9, se a empresa for contribuir ao Fisco pelo regime de Lucro Real, ela automaticamente se encaixa nas caracter\u00edsticas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para ter certeza se a sua empresa se encaixa na obrigatoriedade do SPED Fiscal, \u00e9 importante verificar a legisla\u00e7\u00e3o pr\u00f3pria do seu estado.<\/p>\n\n\n\n<p>Mas micro e pequenas empresas que participam do Simples Nacional ainda n\u00e3o fazem parte da obrigatoriedade.<\/p>\n\n\n\n<p>Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel conferir se a sua empresa se enquadra, consultando na p\u00e1gina mantida pelo Minist\u00e9rio da Fazenda.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.sped.fazenda.gov.br\/spedfiscalserver\/ConsultaContribuinte\/\">https:\/\/www.sped.fazenda.gov.br\/spedfiscalserver\/ConsultaContribuinte\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Prazo para entrega do SPED Fiscal<\/h4>\n\n\n\n<p>De acordo com a Receita Federal, a instru\u00e7\u00e3o \u00e9 que o SPED Fiscal precisa ser enviado mensalmente, com as informa\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0s atividades daquele m\u00eas. As datas variam de acordo com o n\u00famero dos registros, come\u00e7ando sempre pelo&nbsp;registro inicial (0000).<\/p>\n\n\n\n<p>Por\u00e9m como a legisla\u00e7\u00e3o de cada estado determina as datas de entrega, \u00e9 necess\u00e1rio manter a aten\u00e7\u00e3o ao calend\u00e1rio para saber o real prazo para entrega do SPED Fiscal.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Entrega do&nbsp;SPED Fiscal<\/h4>\n\n\n\n<p>A entrega \u00e9 feita atrav\u00e9s de um arquivo SPED Fiscal e realizada pelo Programa Validador Assinador, o PVA, da EFD ICMS IPI, que foi desenvolvido pela Receita Federal.<\/p>\n\n\n\n<p>O aplicativo \u00e9 gratuito e de f\u00e1cil utiliza\u00e7\u00e3o. Ao importar o arquivo, ele realizar\u00e1 automaticamente a valida\u00e7\u00e3o e a assinatura digital, assim como realizar\u00e1 o envio para os servidores da Receita Federal.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Mas tamb\u00e9m h\u00e1 a op\u00e7\u00e3o de fazer a montagem manual do arquivo SPED Fiscal ou utilizar um software desenvolvido para tal fun\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cover alignfull\" style=\"min-height:330px;aspect-ratio:unset;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"685\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-8206\" alt=\"\" src=\"https:\/\/tiqs.wpengine.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog7-8-1024x685.png\" data-object-fit=\"cover\" srcset=\"https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog7-8-1024x685.png 1024w, https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog7-8-300x201.png 300w, https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog7-8-768x514.png 768w, https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog7-8-600x401.png 600w, https:\/\/www.tiqs.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/blog7-8.png 1202w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-large-font-size\">&nbsp;<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p>Caso ap\u00f3s toda essa leitura, voc\u00ea acredite que esse trabalho possa ser t\u00e3o complexo que apenas um manual do SPED Fiscal pode ajudar?<\/p>\n\n\n\n<p>Ent\u00e3o acredito que a melhor op\u00e7\u00e3o seria escolher uma solu\u00e7\u00e3o criada para apoiar a sua empresa nesses momentos que n\u00e3o permitem erros.<\/p>\n\n\n\n<p>A Compliance Solu\u00e7\u00f5es Fiscais \u00e9 uma empresa especializada no cumprimento de obriga\u00e7\u00f5es fiscais, que oferece solu\u00e7\u00f5es inovadoras em tecnologia e garante <a href=\"https:\/\/www.tiqs.com.br\/en\/seguranca-como-um-servico\/\">seguran\u00e7a<\/a> e conformidade tribut\u00e1ria dos seus clientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Com f\u00e1cil integra\u00e7\u00e3o com ERP conhecidos, a&nbsp;<strong>Solu\u00e7\u00e3o Fiscal Compliance<\/strong>&nbsp;facilita e aperfei\u00e7oa a gest\u00e3o, para que todas as obriga\u00e7\u00f5es sejam entreguem nas datas corretas e impedindo que a empresa fique em atraso com as obriga\u00e7\u00f5es perante ao fisco.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para se manter em dia com as suas obriga\u00e7\u00f5es fiscais, sejam elas federais, estaduais ou municipais, \u00e9 preciso estar sempre atualizado nas mudan\u00e7as que a Receita Federal implementa.&nbsp; E o&nbsp;SPED Fiscal&nbsp;se enquadra nesse campo, por estar dentro de um grande sistema que detalha e informa todas as atividades, econ\u00f4micas ou n\u00e3o, da empresa. 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